Particularités de saisie d’une facture ou avoir  

Le choix de saisie d’un avoir se fait dans l’en-tête de la pièce en création de facture. Il suffit de cocher la case « Avoir » pour que la pièce se transforme en avoir avant la saisie. Le montant sera automatiquement négatif. Le numéro s’incrémente automatiquement à la suite des factures.

 

 

Dans le pied de la facture ainsi que dans l’onglet « Divers », vous  avez accès à la définition des échéances pour indiquer une date de règlement et répartir, si vous le souhaitez, le «Net à payer » en plusieurs montants de règlement et sur plusieurs échéances (Cf. Facturation et avoirs dans ce chapitre).

 

Il est aussi possible de transformer une facture en avoir en sélectionnant  "Transférer en avoir" dans le menu contextuel de l'écran d'accès des factures (clic droit sur la facture) : la facture est ainsi dupliquée en avoir.